环保管理物质识别和评价程序
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| A0 B0 B1 CO
| 新发行 修订Page3 4.1 RoHS 版本升级 新修订6.3.3、6.3.4、6.3.5收集单位更新 | 程林海 程林海 李文科 姚世荣 | 2015-5-15 2017-3-10 2018-4-10 2020-11-11 |
1.0 目的
识别公司活动、产品、服务或运行条件中能控制的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等HS对绿色部品污染源进行识别、评价、以确保重要污染源能够得到有效监管和改进。
2.0 适用范围
本程序适用于公司活动、产品、服务或运行条件中能够控制污染源的识别和评价进行管制。
3.0 职责
3.1 管理者代表负责审批重大污染源，以及它们的更新和再评价；定期负责组织人员进行污染源的识别、评价、汇总、登记和更新。
3.2 公司各部门负责人对所辖范围内的污染源进行识别、评价。
4.0合同定义和分类
4.1 污染源：绿色部品材料/部件的采购、制造、运输、销售与含有环保管理物质铅、汞、镉、六价铬、镍及镍化合物浓度（超过RoHS或顾客的要求浓度）、形态、价态、途径，接触绿色部品，造成绿色部品不符合RoHS指令要求，就都可能成为“污染物”或“污染因子”，这些污染物或污染因子的来源便称为“污染源”。
4.2 环境影响：全部或部分地由组织的污染源给环境造成的任何有害或有益的变化。
4.3 有害物质（HS）：指任何适用于法规或顾客要求禁用、限用、减少使用或通报其存在情况的物质，这些物质会对人类的环境安全带来危害。
4.4 有害物质消减（HSF）：指任何有害物质的减少或消除。
4.5 产品的有害物质特性：是产品的一个质量属性，用于描述产品中的有害物质及其含量。
4.6 信息服务提供商：指分析、监视或提供信息的实体或组织。这些信息的应用与应明确有害物质含量的产品的设计、采购、制造、维护和支持有关。
5.0参考文件
无
6.0程序内容
6.1 污染源的识别和评价
6.1.1 污染源的识别
6.1.1.1 污染源的识别时应考虑：
a）进料过程；
b）生产工艺过程；
c）生产制程过程；
d）生产辅料交叉污染；
e）法律法规的要求；
f）制程变更过程；
g）过去、现在、将来三种时态以及正常、异常、紧急三种状态。
6.1.1.2 若特殊情况，管理者代表应即时组建污染源识别小组进行污染源识别：
a）工程变更前；
b）增加投产新的产品品种、类别前；
c）管理者代表认为需要时；
6.1.1.3 若特殊情况，小组组长应即时进行污染源识别：
a）改造、更新、添置生产、监测设备前；
b）改造、更新、添置小型生产配套设施前；
c）活动流程、工艺流程、服务流程更新前；
d）客户就RoHS产品问题抱怨、投诉时；
e）RoHS法律、法规及相关要求更新、增加时。
6.1.2 污染源识别方式可包括：
a）工艺流程评价法；
b）产品生命周期法；
c）环保管理物质调查法；
d）现场实地观察法；
e）统计、分析历史资料、记录法；
f）RoHS相关指令、法律、法规和其它要求对照法；
g）检测和测量法。
6.1.3 污染物分类：
a）铅及铅化合物污染；
b）汞及汞化合物污染；
c）镉及镉化合物污染；
d）六价铬化合物污染；
e）多溴联苯化合物污染；
f）多溴联苯醚化合物污染；
g）卤素；
h）镍及镍化合物等；
i）REACH等；
6.2 污染源的评价
6.2.1 污染源的鉴定：
a）推行小组依据以上各方面对污染源作鉴定，鉴定分值为30分及30分以上者为一级，将其评定为重大污染源，低于30分者为二级。重大污染源评定在30分及30分以上的，即为一级的，需要制定目标、指标。
b）发生频率（F）：依目前生产或接触的频率及时间予以评分，分数评定参考下表内容：
| 频率 | 分数 |
| 每天发生 | 5 |
| 每周一次（含）以上 | 4 |
| 每月一次（含）以上 | 3 |
| 每季一次（含）以上 | 2 |
| 每年一次（含）以上 | 1 |
c）影响范围（A）：依产生或接触时对绿色产品造成影响的范围评价参考下表内容：
| 影响范围 | 分数 |
| 连续性 | 5 |
| 偶然性 | 3 |
| 很小 | 1 |
d）危害物质含量及危害性（S）所造成的影响评分，危害物含量分多中小，危害性分为高中低三种，危害性如下表内容：
| 种类危害性 | 原辅物料/设备/工具 | 其它 |
| 高 | 超出RoHS要求浓度 | 污染后会严重不符合RoHS要求 |
| 中 | 使用后会产生污染 | 对绿色产品有轻微污染，不导致超出RoHS要求的浓度 |
| 低 | 使用后会污染较小 | 对绿色产品影响轻微，几乎不导致超出RoHS要求浓度 |
| 危害性 | 危害物含量 | ||
| 多 | 中 | 小 | |
| 高 | 5 | 4 | 3 |
| 中 | 4 | 3 | 2 |
| 低 | 3 | 2 | 1 |
注：如若属于危害物质，含量高或使用量多的，（S）项均定为5分。
6.2.2 污染物质含量计算：
a）总分（T）= F * A * S ；
b）经各部门推行小组成员评估后，全体影响源应依总分（T）的高低由推行小组来决定重大性；
c）经评定的重大污染因素，管理者代表依据[环境管理物质削减计划控制程序]进行目标、指标、方案管理策划，并控制其执行。
6.3 污染源的识别及评价流程
6.3.1 污染源识别小组进行对公司污染源的识别；
6.3.2 以部门为单位，小组识别污染源并填制“污染物质调查表”；
6.3.3 识别完毕，由品质部负责收集、汇总“污染物质调查表”，并编制公司的“污染物质登录一览表”；
6.3.4 品质部负责依据“环保管理物质调查表”的污染源RoHS符合性影响采用打分法进行评审，以找出重要污染源，污染源识别小组予以协助；
6.3.5 品质部负责将评价的重要污染源填制“重要污染源一览表”；
6.3.6 “重要污染源登记表”呈报管理者代表审核，总经理批准。
6.3.7 管理者代表针对“重要污染源登记表”每一重要污染源，应依据《环保管理物质削减计划控制程序》进行目标、指标、方案策划，并控制其执行。
7.0记录
7.1《污染物质调查表》
7.2《污染物质登录一览表》
7.2《重要污染源一览表》
8.0附件 无
