环保管理物质消减计划

控制程序

1.0 目的

明确公司环保质量管理物质目标、指标和削减计划的制定、评审、修订及宣传的方法。

2.0 适用范围

本程序适用于公司方针、目标、指标的制定、更改和实施。

3.0 职责

3.1    管理者代表负责环保管理物质方针、目标指标和削减计划的制定。

3.2    总经理批准环保管理物质方针、目标指标和削减计划的评审和修订

3.3    采购部负责向相关方（供方、公众、政府机构等）提供现行方针。

3.4    行政部负责将环保质量方针传达到全体员工。

3.5    各部门负责环保质量方针、目标在本单位的贯彻实施。

3.6    品质部负责对各部门的环保质量目标和指标的实施情况进行检查。

4.0定义

无

5.0参考文件

无

6.0程序内容

6.1    方针的制定

总经理以保持和改善环保质量水平为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方要求，制定公司方针，并责成管理者代表形成文件，传达给全体员工。

6.1.1  方针的内容应体现以下要求：

6.1.2  环保质量方针至少应包括如下几点要求：

1) 适合于公司的性质和规模：

2) 包括对环保质量持续改进作出承诺；

3) 包括对遵守现行环保法律、法规和其他要求作出承诺；

4）形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工，使其认识各自的环保质量义务；

5）可为相关方所获取：

6）定期评审，以确保环保质量方针与公司的实际情况相适宜。

6.2    方针的宣传、贯彻和实施

6.2.1  通过质量手册的发放，以及公司简报、宣传栏、黑板报等方式，对公司各级管理者、执行人员（包括技术专业人员）以及操作人员进行方针的宣贯。

6.2.2  行政部负责对全体员工进行方针的培训，以确保对公司的方针正确、充分的了解。

6.2.3  管理者代表依据环保质量方针组织相关部门成立环保质量体系工作小组，依据公司方针中的要求组织运行实施。

6.2.4  为了保证方针的各项承诺得到有效实施，制造部、行政部不定期地对全公司进行检查、监测。

6.2.5  公司通过管理评审对方针的有效性、适宜性和充分性进行评审，若进行修改应及时传递给全体员工和相关方。

6.3    方针的公开

6.3.1  采购部负责向相关方（供方、公众、政府机构等）提供现行方针。

6.3.2  若方针进行了修订，应及时通报相关的信息给相关方。

6.4    方针的更改

6.4.1  公司通过每年度的管理评审对方针的适宜性、充分性和有效性进行评审，当方针需要修订时，必须得到总经理的批准后才能修订，方针修订形成文件后，应及时向全体员工传达并通报相关方。

6.4.2  环保质量方针，见《质量手册》。

6.5    目标和指标和削减计划的制定

6.5.1  管理者代表依据环保质量方针组织各部门及环保质量推行工作小组，通过全公司对污染源的识别，确定重要污染源，以此制定相应的目标、指标。

6.5.2  各部门分别负责制定所辖范围内的环保质量目标和指标，经管理者代表审查，报送总经理审批后运行实施。

6.5.3  目标指标和削减计划的制定应考虑以下几个方面：

1) 方针的内容；

2) 有关RoHS指令，法律法规及其他要求；

3) 污染源的评价结果；

4) 来自相关方的信息和要求；

5) 目标要具体，指标要量化，便于监测和实施；

6) 污染预防的承诺，不断降低风险的持续改进。

       所制定的环保管理物质目标及指标和削减计划，由制造部提交管理者代表审核后，总经理根据本公司的运作及商业上的有关要求对环保管理物质目标和削减计划进行批准。

6.5.3  目标和削减计划的宣传、贯彻

6.5.3.1制造部确保公司最新版本的[环境管理物质削减计划]和[环境管理物质削减计划确认表]，[环境管理物质削减计划]由制造部制定，报管理者代表审核，总经理批准。 行政部通过发文、内部会议、简报、黑板报等方式，对各级管理者、执行人员、及操作人员进行方针、目标和削减计划的宣贯。

6.5.3.2 行政部负责组织各部门所属员工进行方针和目标的培训。

6.5.4  目标的实施和监督

6.5.4.1 各部门负责各自范围内目标的实施，并每年将其完成情况形成书面总结，送至制造部，并于管理评审时对各部门的目标完成情况进行审核。

6.5.5  目标和削减计划的公开

相关方和公众若要求公开公司的目标和削减计划时，需经总经理批准后才能公开。公司环保质量目标，参见环保质量方针和环保质量目标。

6.5.6  目标和削减计划的修订

6.5.6.1当生产活动发生变化或有了新的改进及所适用的法律法规有变化时，应通过管理体系内部审核和管理评审对目标和削减计划进行必要的修订，制造部负责对目标和削减计划进行修订，报管理者代表审核，经总经理批准后才能更改和分发。

7.0记录

7.1《环境管理物质削减计划》

7.2《环境管理物质削减计划确认表》

8.0附件   无